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www.7111c.com2015年部门决算及有关情况说明

                   



             第一部分    基 本 情 况

工商行政管理机关是政府的重要职能部门,其主要职能是对市场主体准入行为、市场交易和竞争行为以及市场退出行为进行综合性的监督管理和行政执法。

按照决算管理有关规定和决算编制原则,www.7111c.com2015年部门决算的编制范围包括以下4家预算单位的全部收入和支出,分别为:

(一)行政单位2家:www.7111c.com(市局机关)、高新区工商分局。

(二)事业单位2家:大庆市个体私营企业协会、大庆市消费者协会。

我局人员编制为243人,其中:行政编制193人,事业编制32人,工勤编制18人。实有人员为299人,在职人员为180人,离休人员1人,退休人员118人。工商局局机关内设办公室、财审科、人事科等24个科室。

                第二部分   2015年部门决算情况说明

一、预算执行总体情况说明

2015年部门决算总收入4949.36万元,比上年决算收入7477.1万元减少2527.74万元,降低33.81%,原因为:因体制改革,2014年核算的是本级共7家单位(市局机关及6个分局)的收入,2015年核算的是市局机关及高新区分局2家单位的收入。2015年财政拨款收入4941.27万元,比上年财政拨款收入3746.62万元增加1194.65万元,增幅31.89%,原因为:因体制改革,20147月才划归地方政府,2014年财政拨款收入核算的是当年7月之后的收入。

2015年部门决算总支出4951.41万元,比上年决算支出7643.35万元减少2691.94万元,减幅35.22%,原因为:2014年核算的是本级共7家单位(市局机关及6个分局)的支出,2015年核算的是市局机关及高新区分局2家单位的支出。2015年财政拨款支出4940.93万元,比上年财政拨款支出3746.62万元增加1194.31万元,增长31.88%,原因为:因体制改革,20147月才划归地方政府,2014年财政拨款支出核算的是当年7月之后的支出。

二、一般公共财政拨款支出情况

www.7111c.com2015年财政拨款支出4940.93万元,其中基本支出2647.73万元,项目支出2293.21万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)4183.40万元,其中基本支出1890.19万元,项目支出2293.21万元,明细如下:

(1)行政运行(工商行政管理事务)(项)3638.7万元,其中基本支出金额1725.64万元,项目支出金额1913.06万元。

(2)一般行政管理事务(工商行政管理事务)(项)63.78万元,为项目支出。

(3)工商行政管理专项(项)181.89万元,为项目支出。

(4)执法办案专项(项)41.64万元,为项目支出。

(5)事业运行(工商行政管理事务)(项)164.55万元,为基本支出。

(6)其他工商行政管理事务支出(项)92.84万元,为项目支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)465.65万元,均为基本支出,其中:

(1)其他行政事业单位离退休支出(项)465.66万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)159.99万元,均为基本支出,其中:

(1)事业单位医疗(项)13.88万元。

(2)公务员医疗补助(项)146.11万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)131.9万元,均为基本支出,其中:

(1)住房公积基金(项)131.9万元。

三、“三公”经费支出说明

2015三公经费支出合计101.66万元,占部门总支出的2.05%,比年初预算268.37万元减少166.71万元,降低62.12%;比上年决算305.9万元减少204.24万元,降低66.77%,原因为:2014年核算的是本级共7家单位(市局机关及6个分局)的支出,2015年核算的是市局机关及高新区分局2家单位的支出,公务用车保有量为58台。具体情况如下:

1)因公出国(境)经费0万元,出国团组及人数为0,与上年相比无变化。

2)公务用车运行费100.92万元,比年初预算的259.85万元减少158.93万元,减幅61.16%;比上年同期的303.59万元减少202.67万元,减幅66.76%

(3)公务接待费0.74万元,比年初预算的8.52万元减少7.78万元,减幅91.3%,与上年决算的2.31万元减少1.57万元,减幅67.97%,减少原因为:严格按八项规定标准、控制标准和范围接待。国内公务接待6批次,共50人。

四、机关运行经费支出说明

  2015年我局机关运行经费支出439.94万元,比2014年同期的1360.35万元减少920.41万元,减幅67.66%,原因为:2014年核算的是本级共7家单位(市局机关及6个分局)的支出,2015年核算的是市局机关及高新区分局2家单位的支出。

五、政府采购支出说明

    2015年我局政府采购支出46.2万元,均为政府采购货物类支出,占2015年政府采购预算总额153.48万元的30.1%

六、国有资产占用情况说明

   截止20151231,我局共有车辆58台,其中一般公务用车5台,执法车辆53台。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年我局共申报项目绩效目标2项,分别为红盾护农专项和消费者权益保护及维权专项。

1)红盾护农专项

2015年预算批复红盾护农专项资金为71万元,因体制改革、经费下划及压缩当年预算资金等因素共调减资金24.5万元,实际到位资金为46.5万元。

2015年红盾护农专项资金共支出13.49万元,完成实际项目资金的29%,其中办公费支出1.08万元、差旅费支出4.85万元、公务用车运行维护费支出4.9万元、劳务费支出2.27万元、培训费及其他费用支出0.39万元,年末剩余资金33.01万元由财政收回,项目目标满意度达标

   2)消费者权益保护及维权专项

2015年预算批复消费者权益保护及维权专项资金为55万元,因体制改革、经费下划及压缩当年预算资金等因素共调减资金25.5万元,实际到位资金为29.5万元。

2015年消费者权益保护及维权专项资金共支出11.06万元,完成实际项目资金的37.5%,其中办公费支出1万元、差旅费支出1.01万元、公务用车运行维护费支出3.25万元、劳务费支出2.67万元、培训费及印刷费等支出3.13万元,年末剩余资金18.44万元由财政收回,项目目标满意度达标

第三部分   2015年部门决算表

附表:1、2015年部门决算公开表

第四部分   名词解释

  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  3、其他收入:指行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4、一般公共服务支出(类):指政府一般公共服务支出。

 5、社会保障和就业支出(类):指政府在社会保障与就业方面的支出。
 6、医疗卫生与计划生育支出(类):指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
 7、住房保障支出(类):指政府用于住房方面的支出。
 8、因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
 9、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。
 10、公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
 11、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。




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